Наименование показателя

Плановое значение,

руб.

Фактическое значение

Разница показателей, руб.

руб.

% в общем объеме средств

Субсидии на выполнение муниципального задания

26942064,0

26942064,0

97,9

-

Целевые субсидии

363326,14

348650,24

1,3

-

Бюджетные инвестиции

-

-

-

-

Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность

208742,04

208742,04

0,8

-

Итого (общий объем средств):

27514132,18

27499456,28

100

-

Общий объем средств в расчете на одного воспитанника

Наименование показателя

Плановое значение,

руб.

Фактическое значение,

руб.

Разница показателей,

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

23878004,70

23645175,19

232829,51

Прочие выплаты

9546,78

9546,78

-

Оплата услуг связи

62786,80

58503,20

4283,60

Оплата транспортных услуг

4042,29

4042,29

-

Оплата коммунальных услуг

1577100,00

1458538,19

118561,81

Арендная плата за пользование имуществом

5260,90

5260,90

-

Оплата услуг по содержанию имущества

178612,68

178612,68

2000,00

Прочие работы, услуги

952191,10

693937,72

258253,38

Увеличение стоимости основных средств

259316,00

259316,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

249206,22

220948,86

28257,36

Прочие расходы

741751,49

724857,68

16893,81

Итого по всем показателям:

27917818,96

27256739,49

661079,47

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

Выделено на подготовку образовательной организации к новому учебному году:

– всего;

251,8

– из федерального бюджета;

-

– из регионального бюджета;

246,8

– из муниципального бюджета;

5,0

По направлениям затрат:

– ремонт и реконструкция зданий;

-

– обеспечение пожарной безопасности;

-

– антитеррористические мероприятия;

-

– обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния;

-

– иные мероприятия.

251,8